Debido a la crisis mundial de semiconductores existen importantes problemas de fabricación de equipos informáticos. Se trata de una situación de mercado compleja que afecta a todos los fabricantes de ordenadores. Esta inestabilidad afecta a la disponibilidad, los plazos y los precios.
Por ese motivo, temporalmente no es posible solicitar la mayoría de los modelos contemplados en el Acuerdo Marco.
En breve, la UC aprobará una modificación del contrato con el que dar una solución de emergencia a esta situación.
Puede esperar a dicha modificación o acudir al procedimiento no homologado.
En las bases de ejecución presupuestaria, aprobadas por acuerdo del Consejo Social, se establece que las compras de ordenadores y monitores que se efectúen con cargo al Presupuesto de la UC se realizarán obligatoriamente a través de proveedores homologados.
Estos se establecen mediante un Acuerdo Marco de suministro de material informático resuelto por la UC mediante concurso público. Por tanto el material informático de uso ordinario deberá adquirirse mediante este mecanismo.
La compras son un contrato basado (según definición de la Ley de Contratación del Sector Público) entre la unidad/departamento y los adjudicatarios.
Al Servicio de Informática se le ha asignado la tarea de facilitar la instalación, soporte y puesta en marcha de los equipos. Todas las cuestiones administrativas y de facturación deben resolverse entre la unidad/departamento y el proveedor.
El Servicio de Informática no "vende" equipos informáticos.
¿Cómo comprar?
Antes de hacer la compra puede consultar las características de los productos homologados.
El proceso es el siguiente:
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- Mediante el apartado de compras del Campus Virtual y validándose con su usuario PTGAS/PDI realiza la solicitud de pedido. Recuerde que puede comprar bajo un mismo pedido elementos diversos (monitores, CPUs, portátiles, etc). Tenga en cuenta que algunas unidades, como Servicios Centrales, tiene su propia normativa interna respecto a quién puede solicitar una compra.
- La administración de su unidad/departamento deberá confirmar la disponibilidad de crédito antes de que la UC pueda iniciar los trámites del pedido. Para ello la administración de su unidad recibe una notificación y debe autorizar la compra en Campus Virtual.
- La administración del SdeI gestiona la compra con el proveedor. En ese momento se abre un ticket (caso) en nuestro sistema de Helpdesk. Durante este tiempo las cuestiones administrativas como retrasos u otros deben tratarse directamente entre la unidad que realiza la compra y el proveedor.
- Si se trata de monitores o equipos para Aulas de Informática el transportista debe entregarlos en su destino final. Si el pedido incluye PCs se entregan en el SdeI donde se verifica la compra, se reclaman posibles errores o elementos ausentes y se despliega el sistema operativo y aplicaciones básicas.
- Una vez entregado en el despacho por el transporte interno normalmente el SdeI procede a completar la puesta en marcha.
Únicamente en el caso de que, por razones debidamente justificadas, sea necesario adquirir material informático distinto al homologado en cada momento, deberá seguirse el procedimiento de compra no homologada. Recuerde que si lo que necesita son pequeñas variaciones no contempladas en los lotes homologados, estas pueden solcitarse a los proveedores pero el procedimiento administratvo será distinto (generalmente contrato menor)